河源市红十字会2018年度部门预算公开

目  录

 

第一部分  河源市红十字会2018年度部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

二、收入预算说明

三、支出预算说明

四、一般公共预算“三公”经费说明

五、其他需要说明的情况

 

第二部分  河源市红十字会2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

 

 

 

第一部分  河源市红十字会2018年度部门预算

基本情况说明

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、主要职能

2018年预算组成单位共1个。

本部门的主要职能是：

河源市红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体。其机关主要职责是：

（一）负责宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》，指导县区红十字会加强自身建设、组织建设和开展各项工作。

（二）开展备灾救灾工作，在自然灾害和突发事件中，负责在医疗和物资上对伤病人员和其他受害者进行救助；参与国际人道主义救援工作。

（三）负责应急救护培训和卫生防病知识的宣传，组织群众参加现场救护。

（四）参与输血献血工作，推动无偿献血；动员、组织造血干细胞移植、器官移植和遗体捐献工作。

（五）负责开展人道主义社会服务活动和红十字青少年活动。

（六）负责宣传国际红十字与红新月运动的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其有关规定开展工作。

（七）协助政府开展对台工作，促进两岸红十字组织的交往和合作。

（八）承办市政府和省红十字会交办的其他任务。

（二）人员构成情况

河源市红十字会机关事业编制4名（含工勤编制1名）。设会长1名（由市政府领导兼任）、常务副会长1名，内设机构一个：业务部；部长1名。无下属预算单位。

二、收入预算说明

2018年部门预算收入数为91.29万元，比上年增加10.14万元，增长12%。其中：一般公共预算拨款91.29万元，增加的原因主要是：项目经费增加3.5万元，人员支出增加5.28万元。

三、支出预算说明

2018年部门预算支出数为91.29万元，其中：

基本支出预算72.64万元，占总支出的80%，比上年增加5.28万元，增长7%。其中：工资福利支出49.46万元，对个人和家庭的补助10.10万元，公用经费10.8万元，公务交通补贴2.28元。增长原因主要是：人员工资福利支出增加。

项目支出预算18.65万元，占总支出的20%，比上年增加3.5万元，增长23%。增长的原因主要是：增加红十字宣传经费和宽带网络费用3.5万元。

四、一般公共预算“三公”经费说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计5.8万元，与上年相同。其中：因公出国（境）费0.8万元，占13%，与上年相同；公务用车购置及运行费3万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），占51%，与上年相同；公务接待费2万元，占34%，与上年相同。

五、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出：无政府性基金预算支出。

（二）机关运行经费一般公共预算13.08万元。包括办公经费0.5万元、会议费0.4万元、培训费0.4万元、印刷费0.5万元、水费0.1万元，电费0.9万元，邮电费0.7万元，差旅费0.5万元，劳务费1万元，公务接待费2万元、因公出国（境）费用0.8万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用2.28万元。

（三）政府采购预算1.15万元。包括电脑1.15万元。

（四）预算绩效。

2018年，我会的主要工作目标有：加强自身建设，提升工作能力，改进工作作风。加强应急救援能力建设，提升备灾救灾水平，完善人道救助，增强人道服务能力，广泛宣传普及应急救护知识，认真做好应急救护培训工作，弘扬博爱精神，积极推动无偿献血、造血干细胞和遗体、器官捐献，加强宣传工作，扩大社会影响，提升红十字会知名度。坚持重点宣传和经常性宣传相结合，推进红十字青少年工作以及认真落实并做好市委、市政府交办的工作。

（五）专业名词解释。

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

 

第二部分  河源市红十字会2018年部门预算表

（详见附件）

河源市红十字会2018预算公开.xls