目录

第一部分  河源市统计局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  河源市统计局概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和有关统计工作的方针政策、方法制度和法律法规，拟定和实施统计工作意见、规划和统计调查计划；承担组织和协调全市统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；监督检查统计法律、法规和制度实施，指导全市统计工作。

(二)组织实施统计报表制度，加强地区生产总值下算一级工作，汇编提供国民经济核算材料，监督管理全市各地区国民经济核算工作。

(三)组织实施全市人口、经济、农业等重大市情市力普查，汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

(四)组织实施农林牧渔业、工业、投资、建筑业、房地产、能源、科技、人口、劳动力、批发和零售业、住宿和餐饮业、服务业、社会发展基本情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理部门统计数据。统一公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况。

(五)对国民经济、社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(六)依法审批或者备案全市各地区、各部门统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，组织建立服务业统计信息管理制度，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全市涉外调查活动。

(七)协助管理各县区统计局局长，指导全市统计专业技术队伍建设，组织管理全市统计专业技术资格考试、职务评聘、从业资格认定工作，会同有关部门监督管理全市各县区统计部门由中央、省、市财政提供的统计经费和专项基本建设投资。

(八)管理直属普查、调查机构，指导直属事业单位工作。(九)承办市人民政府和省统计局交办的其他事项。

    二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：河源市统计局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市统计普查中心、河源市统计局社会经济调查队。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

局机关设10个科室，分别是：办公室、政策法规科、综合核算科、工业交通统计科、能源统计科、固定资产投资统计科、贸易外经统计科、人口社会科技统计科、农村社会经济统计科、数据处理科。局下属事业单位2个，分别：河源市统计普查中心、河源市统计局社会经济调查队

局机关共有行政编制21名，工勤人员3人，离退休人员14人。局下属事业单位共有事业编制17名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制17名。离退休人员共1人。

    第二部分  2018年部门预算表

             (详见附件)

 

          河源市统计局2018年部门预算表.xls

 

 

    第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

   （一）收入预算说明

2018年部门预算收入数为953.51万元，比上年减少8.77万元，减少0.91%。其中：一般公共预算拨款953.51万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。减少的原因主要是：部门运转类项目支出预算有所减少，预算经费相应减少。

（二）支出预算说明

2018年部门预算支出数为953.51万元，其中：

基本支出预算817.83万元，占总支出的85.77%，比上年增加138.39万元，增长20.37%。其中：工资福利支出520.35万元，对个人和家庭的补助179.92万元，公用经费86.80万元，公务交通补贴30.76万元。增长的原因主要是：基本支出预算按规定相应提高。

项目支出预算135.68万元，占总支出的14.23%，比上年减少147.16万元，减少52.03%。减少的原因主要是：减少了第三次全国农业普查“两员”补贴经费项目，预算经费相应减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计16万元，比上年减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，跟上年相比无变化；公务用车购置及运行费9万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元），占56.25%，跟上年相比无变化；公务接待费7万元，占43.75%，比上年减少2万元，减少的主要原因是坚持从俭节约原则，严格控制“三公”经费支出，预算相应减少。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排117.56万元，比上年增加10.97万元，增长10.29%，主要原因是办公经费有所增加。其中办公经费76.96万元、会议费6.20万元、培训费6.30万元、专用材料购置费0万元、委托业务费1万元、公务接待费7万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费9万元、维修（护）费6万元、其他商品和服务支出3.05万元、设备购置费2.05万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排54.02万元，其中：货物类5.05万元、工程类0万元、服务类48.97万元。

五、国有资产占用使用情况

     截至2017年12月31日，本部门占有使用车辆情况为：共占有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车3辆。

六、预算绩效

2018年，我局的主要工作目标有：一是完善统计体制，进一步加强队伍建设；二是维护统计权威，进一步提高数据质量；三是加强统计分析，进一步发挥参谋作用；四是保障数据真实，进一步提高普查质量；五是提高统计服务，进一步加强数据解读。

        第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.运转性项目支出：指市级部门为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目，课题调研、科研类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

5.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指财政部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。