2018年

河源市爱国卫生运动委员会办公室部门预算

目 录

第一部分   河源市爱国卫生运动委员会办公室 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分   2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类项级科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类款级科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分   2018 年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   河源市爱国卫生运动委员会办公室 概况

 

1. 主要职责

    一是贯彻执行中央、省、市关于开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市、卫生镇（村）的法律、法规、规章和方针、政策；结合我市实际组织制订有关法规、规章和实施方法，并组织协调实施。

   二是负责组织编制开展爱国卫生运动、创建国家卫生城市、卫生镇（村）的发展规划、年度计划和责任管理目标，并组织协调实施。

   三是组织、协调市爱卫会各委员单位、政府有关部门及中央省驻河源各单位有计划地开展爱国卫生活动。组织开展爱国卫生先进单位、模范单位创建活动，并负责检查验收、总结表彰。

   四是组织、协调市区除“四害”工作，指导全市除“四害”工作，有效降低鼠、蝇、蚊、蟑螂密度。组织、指导农村改厕工作，开展农村环境卫生整洁行动，不断提高农村环境卫生水平。

   五是参与协调有关部门制定重大灾情、疫情、中毒事故等突发事件的防范措施和应急对策。

   六是协调市政府有关部门及社会团体，为爱国卫生活动的开展创造条件，提供必要的人力、物力、财力保证；组织城乡卫生检查和进行卫生效果评价。

   七是指导、检查全民健康教育工作的落实，加强本行政区域公共场所禁止吸烟的组织实施和监督管理工作；宣传卫生知识，提高全市人民健康水平。

   八是指导、督促、检查市区城市卫生和各县、区人民政府爱国卫生工作的开展。

   九是承办市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

     

2. 机构设置

    本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市健康教育所、河源市病媒控制中心。

本部门内设机构、人员构成情况：办机关内设科室共3个，分别是综合科、监督检查科、社会卫生管理科。

人员构成情况

办机关共有编制9名，其中：行政编制7人，工勤编制2人。退休人员3人。
    下属单位共有事业编制13名，其中：核拨事业单位编制5人，核补事业单位编制8人。退休人员共1人。  

第二部分   2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

 2018 年本部门收入预算 673.59 万元，比上年 增加351.21 万元， 增长108 %，主要原因是 2018年河源市病媒控制中心预算纳入本单位预算编制统计范围，为非税收入征收计划318.25万元  ；支出预算 673.59 万元，比上年 增加76.48 万元， 增长45 %，主要原因是 支出口径发生变化，2018年河源市病媒控制中心支出纳入本单位预算编制统计范围 。

二、“三公”经费安排情况说明

 2018 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.50 万元，比上年 减少2.10 万元， 下降24 %，主要原因是 下属单位健康教育所公务车辆改革，减少了一部车辆费用 。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年 0.00 万元， 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化 ；公务用车购置及运行费 3.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 3.00 万元），比上年 减少3.00 万元， 下降50 %，主要原因是 下属单位河源市健康教育所公车改革 ；公务接待费 3.50 万元，比上年 增加0.90 万元， 增长35 %，主要原因是 2018年为国家卫生城市复审年，上级安排的考核较多 。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2018 年，本部门机关运行经费安排 30.15 万元， 比上年 增加0.30 万元， 增长1 %，主要原因是 基本与上年持平，无明显变化。 

四、政府采购情况

 2018 年本部门政府采购安排 0.00 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 91.53 万元，分布构成情况为：房屋 0.00 平方米，车辆 2 辆，单价在100万元以上的设备 0.00 台等。本年度拟购置固定资产 2.83 万元，主要是 办公设施 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

 2018 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目

预算数

绩效目标

注：无 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

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