河源市安全生产监督管理局2018年度

部门预算基本情况说明

    一、部门基本情况

    （一）部门机构设置、主要职能。2018年预算组成单位共4个，分别是：河源市安全生产监督管理局、河源市安全生产应急救援指挥中心、河源市安全生产宣传教育培训中心、河源市矿山救护队。其中局机关科室共六个，分别是：办公室、安全监管一科、安全监管二科、矿山安全监管科、职业安全健康监管科、执法监察分局（支队）。

本部门主要职能。1.河源市安全生产监督管理局主要职能：贯彻执行国家和省有关安全生产工作的方针政策和法律法规，拟订全市安全生产的中长期工作规划、年度工作计划，并组织实施。指导协调全市安全生产工作，分析和预测全市安全生产形势，发布全市安全生产信息，协商解决安全生产工作中的重大问题；承担市政府安全生产综合监督管理的责任。依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督、检查市政府有关部门和各县区政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产控制指标执行情况，负责组织全市性安全生产大检查和专项督查，依法组织较大生产安全事故调查和办理结案工作，监督事故查处和责任追究落实情况。负责重大危险源的监管工作；负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业安全生产工作。按照分级、属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料的安全生产管理工作，承担劳动防护用品和安全标志的安全监督检查工作；承担非煤矿山企业和危险化学品生产经营单位安全生产准入管理的责任。依法组织并指导监督安全生产准入制度的实施，负责危险化学品安全生产监督管理工作和烟花爆竹经营安全生产监督管理工作；承担工矿商贸作业场所职业卫生健康监督检查的责任。负责职业卫生安全准入管理工作，组织查处职业危害事故和违法违规行为；组织实施工矿商贸行业安全生产标准和规程，监督检查重大事故隐患排查治理工作，在职责范围内依法查处安全生产违法行为；综合管理全市生产安全伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作；负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况；组织指导并监督特种作业人员（特种设备作业人员除外）的考核工作和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产安全人员培训工作，开展安全生产宣传教育培训工作；指导协调全市安全生产检测检验工作，监督管理安全生产社会中介机构；组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作；组织拟订安全生产科技规划，指导协调安全生产重大科学技术研究和推广工作；组织开展全市安全生产方面的交流与合作；承担河源市安全生产委员会的日常工作；承办市人民政府和省安全生产监督管理局交办的其他事项。

2.河源市安全生产应急救援指挥中心主要职能：负责全市安全生产应急救援体系建设，指导、协调县区及有关部门安全生产应急救援工作；组织编制和综合管理全市安全生产应急救援预案。对县区及有关部门安全生产应急预案的实施进行综合监督管理；建立全市安全生产应急救援信息数据库，规划全市安全生产应急救援通信信息网络；负责全市安全生产应急救援重大信息的接收、处理和上报工作。负责分析重大安全生产的应急救援工作；调集有关应急救援力量和资源参加事故抢救；组织、指导全市安全生产应急救援培训、训练、演习；24小时应急值班，对安全生产重点部门、高危行业企业与重点领域及部位实行视频监控等。

3.河源市安全生产宣传教育培训中心主要职能：协助做好全市安全生产宣传的组织、策划工作，组织开展安全生产培训教育工作，指导、监督各县区及各有关部门设置或指定的对口安全生产宣教机构的具体业务开展。

4.河源市矿山救护队主要职能：服从市安全监管局（安全生产应急救援指挥中心）的调度，负责对矿山事故实施及时、科学、有效的应急救援工作；负责全市矿山安全生产应急救援体系建设，指导、协调县区做好矿山应急救援工作。探索、兼顾对危化品等事故既专业又综合的救援工作；负责全市矿山应急救援重大信息的接收、处理和上报工作。负责分析重大安全隐患监控信息并预测重大、特大事故风险，及时提出预警信息；组织、指导矿山应急救援训练、演习；负责矿山应急救援科技创新、成果推广工作。参与矿山应急救援区域合作与交流。

（二）人员构成情况。

1.局机关共有行政编制23名，其中行政编制10名、行政执法编制13名。后勤服务人员3名。现有公务员23名、后勤服务人员2名，临聘人员6名。退休人员5人。

2.市安全生产应急救援指挥中心核定事业编制9名（公益一类）。现有财政核拨人员6人，临聘人员1名。

3.市安全生产宣传教育培训中心核定事业编制3名（公益二类）。现有核补人员3人，临聘人员4名。

4.河源市矿山救护队核定事业编制8名（公益一类）。现有财政核拨人员7人，聘用救护队员36名。

二、收入预算说明

2018年收入预算1374.49万元，比上年增长10.3%。其中预算拨款725.49万元，政府性基金拨款90万元，财政专户拨款559万元。增加的原因主要是人员增加了以及市安全生产宣传教育培训中心的培训成本增加了。

三、支出预算说明

2018年支出预算1374.49万元，基本支出预算705.49万元,占总支出的51.32%，增长11.17%。其中：工资福利支出预算506.74万元，对个人和家庭的补助81.77万元，公用经费97.40万元，公务交通补助19.58万元。增加的原因主要是人员增加了。项目支出预算669万元，占总支出的48.68%，增长9.39%。增加的主要原因是市安全生产宣传教育培训中心的培训成本增加了。

四、一般公共预算“三公”经费情况说明

2018年本局及3个直属事业单位一般公共预算“三公”经费支出合计31.6万元，比上年减少2万元。其中：公务车运行维护费21万元，占66.46%，与上年对比无增减；公务接待费10.6万元, 占33.54%，比上年减少2万元，下降15.87%，主要是厉行节约，减少公务接待费；因公出国(出境)费零元，与上年对比无增减。

五、其他需要说明的情况

（一）政府性基金预算支出90万元，均为项目支出。

（二）机关运行经费一般公共预算83.78万元。包括办公经费49.58万元、会议费3.5万元、培训费4万元、公务接待费7.3万元、公务车运行维护费9万元、其他商品和服务支出10.4万元。

（三）政府采购预算。2018年我部门无政府采购预算。

（四）预算绩效。按照“全面检查、严格执法、彻底整治”的要求，全力排查治理隐患，依法严厉打击各类非法违法违规行为，有效防范和坚决遏制生产安全事故发生。加强事故调查，严格追究责任。推进深化改革，出台实施意见。强化应急管理，增强处置能力。加强法律法规学习，提高安全监管执法能力。

（五）名词解释。

1.一般公共预算是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政、事业单位按规定开支的各类公务接待费用。

3.基本支出是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.运转性项目支出是指行政事业单位为履行公共管理职能，必须发生且属于自身使用的专项性业务工作经费。包括：会议、培训类项目；信息化运维类项目；宣传活动类项目；执法办案类项目等。运转性项目支出一般列入部门预算管理。

                       河源市安全生产监督管理局　　

               2018年2月8日　

河源市安全生产监督管理局2018年部门预算表.xls