目 录

第一部分  河源市人民防空办公室概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分：河源市人民防空办公室概况

一、主要职责

河源市人民防空办公室主要职责：贯彻执行中央、省、市关于人民防空工作的有关方针政策法律法规规章；起草有关文件草案；拟订本行政区有关人民防空发展规划和工作计划并组织实施。审核指导城市总体规划和重要经济目标中人民防空要求的落实情况，指导和监督检查人民防空建设。指导开展人民防空组织指挥工作，负责市委、市政府人民防空指挥工程的建设和管理。组织管理人民防空工程建设，指导和管理结合民用建筑修建防空地下室的工作，指导人民防空工程的维护管理和开发利用，负责城市地下室空间开发建设中落实人民防空要求的监督检查，开展人防技术研究。组织开展人民防空通信、警报网的建设和维护管理，实施人民防空无线电管理。组织开展人民防空的宣传教育，会同有关部门普及人民防空知识和技能。对人民防空国有资产实施专业管理。推进人民防空平战结合，配合有关部门开展重大灾害和突发事件的应急救援工作。战时组织开展城市人民防空袭斗争。承办市委、市政府、河源军分区、市国防动员委员会和省人民防空办公室交办的其他事项。

河源市人防指挥信息保障中心主要职责：承担人防（民防）信息化建设、科研开发、设备设施维护管理、战备值班执勤和演练保障；执行各级党委、政府及人防指挥部组织指挥防空袭斗争信息保障任务；承担人防（民防）部门交办的其他信息保障任务。

河源市101工程管理所主要职责：负责101工程（含基本指挥所、机动指挥所）防护工程设备设施的维护、保养和管理，负责指挥所伪装工程的维护和管理；负责101工程内部指挥、通信工程及设备设施的维护、保养和管理；负责机动指挥所车辆的日常维护管理工作；负责101工程的安全管理；为市委、市政府、军分区战时防空、平时应急指挥提供防护和生活保障服务；承办市人民防空办公室交办的其他事项。

二、机构设置

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市人防指挥信息保障中心，河源市101工程管理所。

（一）本部门内设机构、人员构成情况：

     根据上述职责，市人民防空办公室设3个内设机构：综合科；工程科；指挥通信科。河源市人民防空办公室人员编制30人：其中办机关编制14人，下属事业单位编制16名。临聘人员8人。离退休7人 。  

    预算年度的主要工作任务：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“能打仗、打胜仗”的目标要求，着眼于“应战能力强、服务能力强、支援能力强”的目标任务，解放思想，改革创新，凝聚力量，真抓实干，以钉钉子的作风抓落实，进一步建立健全人民防空指挥体制，完成市人民防空地下指挥所的建设，推动人口疏散基地的建设，实现指挥手段的自动化；加强通信网络建设，发展防空警报体系，实现预警报警一体化综合集成；规范管理，依法行政，合理规划建设，开发利用各类人防工程（早期人防地下工事的开发利用、维护与管理），初步构成综合配套的防护体系框架；加大平战结合力度，初步建成防空防灾相结合的民防体系，着力培养打造一支专业性强的人民防空队伍，开展多途径、多样化的人民防空宣传教育，形成更加生动活泼、成效显著的宣传教育局面。

第二部分：2018年部门预算表（详见附件）

表1：收支总体情况表

表2：收入总体情况表

表3：支出总体情况表

表4：财政拨款收支总体情况表

表5：2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表6：2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表7：2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表

表8：2018年一般公共预算“三公”经费支出表

表9：2018年政府性基金预算支出情况表

表10：2018年部门预算基本支出预算表

表11：2018年部门预算项目支出预算表

第三部分：2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

（一）河源市人民防空办公室及下属事业单位属财政全额拨款单位，2018年部门预算收入1135.67万元，比上年增加470.26万元，增加70.67%。主要原因是：一般公共预算拨款1135.67万元，预算安排拨款基本支出443.69万元，非税支出项目支出拨款691.98万元。为了促进我市人民防空建设与城市建设相结合，进一步提高人民防空组织指挥能力，推进人民防空建设实现防空防灾一体化，切实提高在战时防空和平时救灾及处置重大突发事件时的综合指挥通信能力。根据相关政策规定，2018年度增加了项目支出：人民防空工程规划经费20万元、人民防空警报设备采购项目163.05万元、人防数字集群通信系统建设经费173.57万元。2018年部门预算支出1135.67万元，比上年增加470.26万元，增加70.67%。主要原因是：为了促进我市人民防空建设与城市建设相结合，进一步提高人民防空组织指挥能力，推进人民防空建设实现防空防灾一体化，切实提高在战时防空和平时救灾及处置重大突发事件时的综合指挥通信能力。我单位为了更好的开展工作，根据相关政策规定，2018年度增加了项目支出，其中：基本支出预算311.29万元；国防支出691.98万元；社会保障和就业支出51.04万元;住房保障支出81.37万元。基本支出预算443.69万元，占总支出的39.07%，比上年增加65.28万元，增加 17.25%。其中：工资福利支出293.99万元，对个人和家庭的补助85.22万元，公用经费54.30万元；公务交通补贴10.18万元。增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支出。项目支出预算691.98万元，占总支出的60.93%，比上年增加404.98万元，增加141.11%。2018年度增加了项目支出：人民防空工程规划经费20万元、人民防空警报设备采购项目163.05万元、人防数字集群通信系统建设经费173.57万元。项目内容主要是：人民防空工程规划经费、人民防空警报设备采购项目、人防数字集群通信系统建设经费、人防工程维护管理费、人防专业队训练经费、人防宣传经费、网站运行维护安全管理费、指挥中心指挥网络系统维护管理经费、防空警报试鸣工作经费、机动指挥所卫星转发器使用经费、机动指挥所维护管理经费、行政执法工作经费、101指挥中心物业管理费、下洞费补助、盈通网络租用费、防空警报设施维护经费、全市有线控制网络维护经费、有线警报控制线路年租。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排14.46万元,比上年预算安排“三公”经费支出减少11.81万元，下降44.96%,主要原因是:深入落实厉行节约有关规定，严格按照接待标准实行，严格按照公车改革标准。其中：因公出国（境）费用为0元，与上年保持不变；公务用车购置及运运行费10.46万元，比上年减少9.41万元，下降47.36%，主要原因是：深入落实厉行节约有关规定，严格按照公车改革标准实施；公务接待费4万元, 比上年减少2.4万元，下降37.50%，主要原因是深入落实厉行节约有关规定，严格按照接待标准。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费一般公共预算44.38万元，比上年增加3.68万元，增长9.04%，主要原因是人员增加，人头经费增加。其中办公费4万元、印刷费1.50万元、邮电费0.2万元、差旅费1.50万元、手续费0.04万元、水电费1.20万元、维修（护）费3万元、公务接待费3万元，劳务费3万元、工会经费2万元、公务用车运行维护费7.46万元、其他交通费10.48万元、会议费2万元、其他商品和服务支出5万元。事业单位无机关运行经费。

四、政府采购预情况

2018年本部门政府采购安排356.62万元，其中：建设发展类采购预算183.05万元，部门运转类173.57万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总计为7419.03万元：分别是土地、房屋及构筑物4653.01万元，通用设备2227.88万元，专用设备394.60万元，家具、用具、装具及动植物143.35万元。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。我办的主要工作目标有：全面贯彻党的十九大精神，紧紧围绕“能打仗、打胜仗”的目标要求，着眼于“应战能力强、服务能力强、支援能力强”的目标任务，解放思想，改革创新，凝聚力量，真抓实干，以钉钉子的作风抓落实，进一步建立健全人民防空指挥体制，完成市人民防空地下指挥所的建设，推动人口疏散基地的建设，实现指挥手段的自动化；加强通信网络建设，发展防空警报体系，实现预警报警一体化综合集成；规范管理，依法行政，合理规划建设，开发利用各类人防工程（早期人防地下工事的开发利用、维护与管理），初步构成综合配套的防护体系框架；加大平战结合力度，初步建成防空防灾相结合的民防体系，着力培养打造一支专业性强的人民防空队伍，开展多途径、多样化的人民防空宣传教育，形成更加生动活泼、成效显著的宣传教育局面。

第四部分  名词解释

（一）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（三）基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（四）项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得和各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

（六）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款。

                              河源市人民防空办公室

                                 2018年2月8日

河源市人民防空办公室2018年部门预算表公开.xls