2018年度河源市中共河源市委老干部局部门预算

 

目录

第一部分  河源市中共河源市委老干部局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表（按支出经济分类科目）

八、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

九、2018年政府性基金预算支出情况表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分  中共河源市委老干部局概况

 

一、主要职责

（一）、贯彻执行党和国家的老干部工作方针、政策，研究制定切合本市实际的具体落实办法和措施。

（二）、了解掌握老干部工作的信息和动态，研究并解决老干部工作中出现的新情况和新问题。

（三）、做好全市离（退）休干部的管理和组织、协调工作，重点做好离休干部和副处以上退休干部的管理工作。

（四）、指导全市各单位做好老干部管理和服务工作，提高各部门单位老干部工作人员的政治和业务素质。

（五）、负责全市老干部工作政策业务的指导和检查工作，督促有关部门单位落实老干部的政治待遇和生活待遇，完善老干部的保障机制。

（六）、指导全市离退休干部党支部的建设和老干部思想政治工作，组织和指导老干部开展政治学习和思想教育活动。

（七）、做好老干部的信访接待和处理、反馈工作。

（八）、根据老干部的特长和爱好，积极引导老干部在三个文明建设中继续发挥作用。

（九）、根据形势发展的要求，不断完善老干部的医疗保障机制，协助有关部门做好老干部的日常保健工作，指导有关单位做好老干部丧事办理工作。

（十）、严格管理和合理使用各项老干部专用经费。

（十一）、指导、支持市老干部活动中心开展各项工作，有计划、有组织地开展老干部各项活动。

（十二）、协助、支持市关心下一代工作委员会开展工作。

（十三）、承办市委、市人民政府和上级有关部门交办的其他事项。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：河源市老干部活动中心（河源市老干部（老年大学））。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：其中局本部科室共4个，分别是：办公室、关工科、待遇落实科、宣传调研科。局本部共有行政编制8名，离退休人员3人。下属单位共有事业编制8名，其中：核拨参照公务员管理的事业单位编制0名，核拨事业单位编制8名，核补事业编制0名，自筹事业编制0名，离退休人员共1人。

 

第二部分  2018年部门预算表

中共河源市委老干部局2018年预算公开.xls

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年部门预算收入数为730.48万元，比上年增加（减少）21.38万元，增长3%。其中：一般公共预算拨款730.48万元，政府性基金拨款0万元，财政专户拨款0万元、其他资金0万元，上级补助收入0万元。增加的原因主要是：今年预算基数多一位在编人员，工资福利，公用经费和交通补贴方面有所增加。

2018年部门预算支出数为730.48万元，其中：基本支出预算320.26万元，占总支出的43.84%，比上年增加37.71万元，增长13.35%。其中：工资福利支出241.44万元，对个人和家庭的补助32.84万元，公用经费38.8万元，公务交通补贴7.19万元。增长的原因主要是：今年预算基数多一位在编人员，工资福利，公用经费和交通补贴方面有所增加。项目支出预算410.22万元，占总支出的56.16%，比上年减少16.33万元，减少3.83%。减少的原因主要是：离休费项目的离休人员去世，代发工资减少，项目金额减少。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年，一般公共预算拨款“三公”经费支出合计7.5万元，比上年减少1.9万元。其中：因公出国（境）费0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费6万元（其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费6万元），占80%，较去年无变化；公务接待费1.5万元，占20%，比上年减少1.9万元，减少的主要原因是为进一步深化机关作风建设，进一步厉行节约、从严控制公务招待费支出，促进党风廉政建设和节约型机关建设，预计各老干部老年团体参加省市交流学习活动比去年减少，所以经研究决定减少公务接待费支出。

三、机关运行经费安排情况

    2018年，本部门机关运行经费安排30.99万元，比上年减少5.27万元，下降14.53%，主要原因是公务用车车辆数量减少，公务用车运行维护费减少。其中：办公经费20.61万元、会议费1万元、培训费1万元、专用材料购置费0万元、委托业务费2.5万元、公务接待费1.5万元、因公出国（境）费用0万元、公务用车运行维护费3万元、维修（护）费0.1万元、其他商品和服务支出1.28万元。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

局本部国有资产概况：截至2017年12月31日，单位国有资产总额为2105288.16元,其中：流动资产136013元，占6.46%；固定资产1967381.99元，占93.45%。无形资产1893.17元，占0.09%。在用一般公务用车一辆。

下属单位中心国有资产概况：截至2017年12月31日，单位国有资产总额为2558521.33元,其中：流动资产38073.58元，占1.5%；固定资产2520447.75元，占98.5%。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局的主要工作目标有：一是进一步提升离退休干部思想政治建设和党组织建设水平。二是推动离退休干部生活待遇的全面落实。三是深入开展为党的事业增添正能量活动。四是研究出台老干部新政策。五是进一步提升老干部信息宣传工作水平。六是大力推动离退休干部活动学习场所建设，打造老干部文化养老乐园。七是提高老干部工作队伍建设水平。八是加强固定资产管理、办公用房和住宅区域维修维护。九是抓好省关工委工作。

 

第四部分  名词解释

1.一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.部门预算：指与财政部门发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

3.基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4.项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。