2018年市驻京联络处

 

 

部门预算

 

 

 

目 录

 

第一部分  市驻京联络处概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分  市驻京联络处概况

 

一、主要职责

    市驻京联络处是市人民政府派驻北京的办事机构，为正处级参照公务员管理单位。部门职能是加强与国家各部门的联系，建立汇报、办事网络，负责为市委、市政府及协助市直有关部门联系办理在京有关事宜。负责进京市领导的协调服务工作，承担市委、市政府在京召开会议、举办活动的联络、协调工作。利用各种形式、多种渠道宣传河源，提高河源知名度。联络各行各业，促进经河两地工商企业的交流与合作，为两地经济社会建设服务。承担公共安全管理职能，协同两地信访、政法维稳部门，负责我市进京上访人员和敏感突发事件的处理工作，共同维护首都稳定，维护河源形象。负责河源在京民间组织的管理，引导其向健康方向发展。

二、机构设置

（一）本部门预算为汇总预算，纳入市驻京联络处2018年部门预算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位，部门预算为处本级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：根据“三定方案”，我处内设2个正科级内设机构，是秘书科与接待科，核定我处事业编制5名，主任1名，副主任2名，内设机构领导职数2名。目前，我处现有人员8名，其中主任1名，副主任2名，副调研员1名，科长1名，职工1名，另有市财政核拨工资的临时临聘人员2名。

 

 

                           第二部分  2018年部门预算表

（详见附件）

 113人民政府驻北京联络处（部门）.XLS

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算196.96万元，比上年增加30.84万元，增长18.56%，主要原因是我处在职人员于2016年11月底增加了一人，填报2017年预算时间是2016年11月初，2017年的预算是在职5人的预算经费。因此，2018年填报在职人员是6人，比去年增加了一人，预算经费也比去年增加；支出预算196.96万元，比上年增加30.84万元，增长18.56%，主要原因是我处在职人员于2016年11月底增加了一人，填报2017年预算时间是2016年11月初，2017年的预算是在职5人的预算经费。因此，2018年填报在职人员是6人，比去年增加了一人，预算经费也比去年增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排7.5万元，比上年相比增加3万元，增长66.7%，原因是：信访维稳及外联协调工作任务比去年增加，车辆使用次数增加，费用也相应增加。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费6.5万元，与上年增加3万元，增长85.7%，原因是：信访维稳及外联协调工作任务比去年增加，车辆使用次数增加，费用也相应增加；公务接待费1万元，比上年相比保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排18.6万元，比上年增加2.6万元，增长16%，主要原因是我处在职人员于2016年11月底增加了一人，填报2017年预算时间是2016年11月初，2017年的预算是在职5人的预算经费。因此，2018年填报在职人员是6人，比去年增加了一人，预算经费也比去年增加。其中：办公费7.6万元，邮电费1万元，办公用房水电费1.7万元，公务用车运行维护费6.5万元，公务接待费1万元，会议费0.8万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：房屋及汽车，分布构成情况为：办公用房270.60平方米；业务用房347.88平方米；东风本田艾力绅商务车一部，原值249800元。资产变动情况：房屋资产没有变化；广本奥德赛商务车因车况较差，故障频发，维修费用居高不下且逐年增加，存在较大的安全隐患，经具文向市政府申请后，进行了处置，处置所得缴纳市财政。并购置了一部东风本田艾力绅，购置了少量办公用品。

六、预算绩效信息公开情况

    2018年，我处的主要工作目标有：联络联谊，促进京河两地工商企业的交流与合作；协调服务，为市委、市政府在京召开会议、举办活动的协调、服务等工作；信访维稳，协同两地信访、政法维稳部门，负责我市进京上访人员和敏感突发事件的处理工作。

第四部分  名词解释

（1）一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（2）部门预算：指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位，依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划，涵盖部门各项收支，实行一个部门一本预算。

（3）非税收入：指除税收和政府债务收入以外，由各级国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用国家权力、政府信誉、国有资源（资产）所有者权益等取得的各项收入，包括行政事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本收益、彩票公益金收入、特许经营收入、以政府名义接受的捐赠收入、政府收入的利息收入等。

 

信息来源：河源驻北京联络处