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2018年河源市房屋征收办公室部门预算

发布日期：2018-02-08 00:00:00 来源：本站作者：阅读人次：-

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2018年

河源市房屋征收办公室部门预算

第一部分河源市房屋征收办公室概况

一、主要职责

河源市房屋征收办公室是主管河源市房屋征收工作的职能部门。主要职责：（1）负责房屋征收与补偿有关政策的宣传与解释工作;（2）组织实施房屋征收与补偿工作或委托房屋征收实施单位，承担房屋征收与补偿的具体工作，并对委托实施的房屋征收与补偿行为负责监督；（3）拟定征收补偿方案报市人民政府审定后公布;(4)组织对征收范围内房屋的权属、区位、用途、建筑面积等情况进行调查登记，公布调查结果；（5）书面通知有关部门暂停办理房屋征收范围内的新建、扩建、改建、改变房屋和土地性质用途，房屋析户、买卖、租赁和抵押，户口迁入、分户，房产公正、工商营业执照等相关手续；（6）与被征收人签定征收补偿协议；（7）与被征收人在征收补偿方案确定的签约期限达不成补偿协议或者被征收房屋所有权人不明确的，报请市人民政府作出补偿决定；（8）依法建立房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布；（9）受理组织和个人的举报，并及时进行核实、处理。

二、机构设置

（一）按照部门决算编报要求，纳入我部门河源市房屋征收办公室2018年部门预算编报范围的单位共2个，包括河源市房屋征收办公室本级和下属1个预算单位河源市房屋征收补偿中心。

（二）本办内设机构共3个以及下属事业单位1个，分别是：综合科、业务科、资金管理科与下属事业单位房屋征收补偿中心。人员构成情况：主任1名，副主任3名，正科级3名，副科级1名，科员1名，工勤人员4名，临时工7名。下属事业单位在编人名共10名，其中正副主任各1名，临时工2名。

第二部分 2018年部门预算表（详见附件）

表1
收支总体情况表
（单位名称）河源市房屋征收办公室（含房屋征收补偿中心）			单位：万元
收入		支出
收入项目	2018年预算	支出项目	2018年预算
一、预算拨款	382.85	一、基本支出	374.85
二、财政专户拨款		二、项目支出	8
三、其他资金

本年收入合计	382.85	本年支出合计	382.85

四、上级补助收入		三、对附属单位补助支出
五、上年结余结转		四、上缴上级支出
六、附属单位上缴收入		五、结转下年
七、用事业基金弥补收支差额

收入合计	382.85	支　出　合　计	382.85

表2
收入总体情况表
（单位名称）河源市房屋征收办公室（含房屋征收补偿中心）	单位:万元
收入
收入项目	2018年预算
一、预算拨款	382.85
一般公共预算拨款	382.85
预算安排拨款	382.85
非税支出拨款
基金预算拨款
二、财政专户拨款
三、其他资金

本年收入合计	382.85

四、上级补助收入
一般公共预算补助收入
政府性基金补助收入
五、上年结余结转
六、附属单位上缴收入
七、用事业基金弥补收支差额

收入总计	382.85

表3
支出总体情况表
（单位名称）河源市房屋征收办公室(含房屋征收补偿中心)	单位:万元
支出
支出项目	2018年预算
一、基本支出	374.85
工资福利支出	260.88
对个人和家庭的补助	61.39
公用经费	44.00
公务交通补贴	8.58
二、项目支出	8.00
运转类项目	8.00
民生配套类项目
建设发展类项目

本年支出合计	382.85

三、对附属单位补助支出
四、上缴上级支出
五、结转下年

支出合计	382.85

表4
财政拨款收支总体情况表
（单位名称）河源市房屋征收办公室（含房屋征收补偿中心）			单位:万元
收入		支出
项目	2018年预算	项目	2018年预算
一、一般公共预算	382.85	一、一般公共预算	382.85
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算

本年收入合计	382.85	本年支出合计	382.85

表5
2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
（单位名称）河源市房屋征收办公室才（含房屋征收补偿中心）			单位：万元
功能科目名称	一般公共预算支出
功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计	382.85	374.85	8
201一般公共服务支出
20106财政事务
2010601行政运行
205教育支出
20508进修及培训
2050802干部教育
208社会保障和就业支出	34.50	31.44
20805行政事业单位离退休	34.02	34.02
2080501归口管理的行政单位离退休	19.35	19.35
2080502事业单位离退休	14.67	14.67
20808抚恤	0.48	0.48
2080801死亡抚恤	0.48	0.48
221住房保障支出	70.05	70.05
22102住房改革支出	19.61	19.61
2210201住房公积金	19.61	19.61
22103城乡社区住宅	50.44	50.44
2210399其他城乡社区住宅支出	50.44	50.44
212城乡社区	278.30	270.30	8
21201城乡社区管理事务	278.30	270.30	8
2120199其他城乡社区	278.30	270.30	8

表6
2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
（单位名称）河源市房屋征收办公室（含房屋征收补偿中心）					单位:万元
政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
501	机关工资福利支出	161.47	301	工资福利支出	161.47
50101	工资奖金津补贴	119.67	30101	基本工资	52.74
			30102	津贴补贴	54.74
			30103	奖金	12.08
50102	社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
			30109	职业年金缴费
			30110	职工基本医疗保险缴费
			30111	公务员医疗补助缴费
			30112	其他社会保障缴费
50103	住房公积金	13.37	30113	住房公积金	13.37
50199	其他工资福利支出	28.43	30106	伙食补助费
50199	其他工资福利支出	28.43	30199	其他工资福利支出	28.43
502	机关商品和服务支出	37.58	302	商品和服务支出	37.58
50201	办公经费	27.98	30201	办公费	10.00
			30202	印刷费	1.50
			30204	手续费
			30205	水费
			30206	电费	2.50
			30207	邮电费	2.40
			30209	物业管理费	0.50
			30211	差旅费
			30214	租赁费
			30228	工会经费	2.50
			30229	福利费
			30239	其他交通费用	8.58
			30240	税金及附加费用
50202	会议费		30215	会议费
50203	培训费	0.50	30216	培训费	0.30
50204	专用材料购置费		30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
50205	委托业务费		30203	咨询费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
50206	公务接待费	0.30	30217	公务接待费	0.30
50207	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费	3.00	30231	公务用车运行维护费	3.00
50209	维修（护）费	1.00	30213	维修（护）费	1.00
50299	其他商品和服务支出	5.00	30299	其他商品和服务支出	5.00
503	机关资本性支出（一）		310	资本性支出
50301	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设		31005	基础设施建设
50303	公务用车购置		31013	公务用车购置
50306	设备购置		31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
50307	大型修缮		31006	大型修缮
50399	其他资本性支出		31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）
50405	大型修缮		30906	大型修缮
50499	其他资本性支出		30999	其他基本建设支出
505	对事业单位经常性补助	90.86
50501	工资福利支出	75.86	301	工资福利支出	75.86
			30101	基本工资	26.66
			30102	津贴补贴	23.01
			30103	奖金	6.16
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费
			30109	职业年金缴费
			30110	职工基本医疗保险缴费
			30111	公务员医疗补助缴费
			30112	其他社会保障缴费
			30113	住房公积金	6.24
			30106	伙食补助费
			30199	其他工资福利支出	6.00
50502	商品和服务支出	15.00	302	商品和服务支出	15.00
			30201	办公费	5.00
			30202	印刷费	0.30
			30204	手续费
			30205	水费
			30206	电费
			30207	邮电费	0.50
			30209	物业管理费	0.30
			30211	差旅费
			30214	租赁费
			30228	工会经费	0.50
			30229	福利费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30215	会议费
			30216	培训费
			30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30203	咨询费
			30226	劳务费	7.50
			30227	委托业务费
			30217	公务接待费	0.20
			30212	因公出国（境）费用
			30231	公务用车运行维护费
			30213	维修（护）费	0.50
			30299	其他商品和服务支出	0.20
506	对事业单位资本性补助
50601	资本性支出（一）		310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31005	基础设施建设
			31013	公务用车购置
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
			31006	大型修缮
			31099	其他资本性支出
50602	资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）
			30906	大型修缮
			30999	其他基本建设支出
507	对企业补助		312	对企业补助
50799	其他对企业补助		31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助	84.94	303	对个人家庭补助	84.94
50901	社会福利和救助	0.48	30304	抚恤金	0.48
			30305	生活补助
			30306	救济费
			30307	医疗费补助
			30309	奖励金
50902	助学金		30308	助学金
50905	离退休费	34.02	30301	离休费
50905	离退休费	34.02	30302	退休费	34.02
50999	其他对个人和家庭的补助	50.44	30399	其他对个人和家庭的补助	50.44
510	对社会保障基金补助		313	对社会保障基金补助
51002	对社会保险基金补助		31302	对社会保险基金补助
511	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出
51101	国内债务付息		30701	国内债务付息
51103	国内债务发行费用		30703	国内债务发行费用
599	其他支出		399	其他支出
59999	其他支出		39999	其他支出

表7
2018年一般公共预算财政拨款项目支出预算表
（单位名称）河源市房屋征收办公室					单位:万元
政府预算经济分类科目	政府预算经济分类科目名称	2018年预算	部门预算经济分类科目	部门预算经济分类科目名称	2018年预算
501	机关工资福利支出		301	工资福利支出
50101	工资奖金津补贴		30101	基本工资
			30102	津贴补贴
			30103	奖金
50102	社会保障缴费		30108	机关事业单位基本养老保险缴费
			30109	职业年金缴费
			30110	职工基本医疗保险缴费
			30111	公务员医疗补助缴费
			30112	其他社会保障缴费
50103	住房公积金		30113	住房公积金
50199	其他工资福利支出		30106	伙食补助费
50199	其他工资福利支出		30199	其他工资福利支出
502	机关商品和服务支出	8.00	302	商品和服务支出	8.00
50201	办公经费		30201	办公费
			30202	印刷费
			30204	手续费
			30205	水费
			30206	电费
			30207	邮电费
			30209	物业管理费
			30211	差旅费
			30214	租赁费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
50202	会议费		30215	会议费
50203	培训费		30216	培训费
50204	专用材料购置费		30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
50205	委托业务费		30203	咨询费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
50206	公务接待费		30217	公务接待费
50207	因公出国（境）费用		30212	因公出国（境）费用
50208	公务用车运行维护费		30231	公务用车运行维护费
50209	维修（护）费		30213	维修（护）费
50299	其他商品和服务支出	8.00	30299	其他商品和服务支出	8.000
503	机关资本性支出（一）		310	资本性支出
50301	房屋建筑物购建		31001	房屋建筑物购建
50302	基础设施建设		31005	基础设施建设
50303	公务用车购置		31013	公务用车购置
50306	设备购置		31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
50307	大型修缮		31006	大型修缮
50399	其他资本性支出		31099	其他资本性支出
504	机关资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）
50405	大型修缮		30906	大型修缮
50499	其他资本性支出		30999	其他基本建设支出
505	对事业单位经常性补助
50501	工资福利支出		301	工资福利支出
			30101	基本工资
			30102	津贴补贴
			30103	奖金
			30108	机关事业单位基本养老保险缴费
			30109	职业年金缴费
			30110	职工基本医疗保险缴费
			30111	公务员医疗补助缴费
			30112	其他社会保障缴费
			30113	住房公积金
			30106	伙食补助费
			30199	其他工资福利支出
50502	商品和服务支出	5.00	302	商品和服务支出
			30201	办公费
			30202	印刷费
			30204	手续费
			30205	水费
			30206	电费
			30207	邮电费
			30209	物业管理费
			30211	差旅费
			30214	租赁费
			30228	工会经费
			30229	福利费
			30239	其他交通费用
			30240	税金及附加费用
			30215	会议费
			30216	培训费
			30218	专用材料费
			30224	被装购置费
			30225	专用燃料费
			30203	咨询费
			30226	劳务费
			30227	委托业务费
			30217	公务接待费
			30212	因公出国（境）费用
			30231	公务用车运行维护费
			30213	维修（护）费
			30299	其他商品和服务支出
506	对事业单位资本性补助
50601	资本性支出（一）		310	资本性支出
			31001	房屋建筑物购建
			31005	基础设施建设
			31013	公务用车购置
			31002	办公设备购置
			31003	专用设备购置
			31007	信息网络及软件购置更新
			31006	大型修缮
			31099	其他资本性支出
50602	资本性支出（二）		309	资本性支出（基本建设）
			30906	大型修缮
			30999	其他基本建设支出
507	对企业补助		312	对企业补助
50799	其他对企业补助		31299	其他对企业补助
509	对个人和家庭的补助		303	对个人家庭补助
50901	社会福利和救助		30304	抚恤金
			30305	生活补助
			30306	救济费
			30307	医疗费补助
			30309	奖励金
50902	助学金		30308	助学金
50905	离退休费		30301	离休费
50905	离退休费		30302	退休费
50999	其他对个人和家庭的补助		30399	其他对个人和家庭的补助
510	对社会保障基金补助		313	对社会保障基金补助
51002	对社会保险基金补助		31302	对社会保险基金补助
511	债务利息及费用支出		307	债务利息及费用支出
51101	国内债务付息		30701	国内债务付息
51103	国内债务发行费用		30703	国内债务发行费用
599	其他支出		399	其他支出
59999	其他支出		39999	其他支出

表8
2018年一般公共预算“三公”经费支出表
（单位名称）河源市房屋征收办公室	单位：万元
项目	本年预算数
合计	3.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.50
3、公务用车费	3.00
其中：（1）公务用车运行维护费	3.00
（2）公务用车购置	0.00

表9
2018年政府性基金预算支出情况表
（单位名称）				单位：万元
单位名称	功能科目名称	政府性基金预算支出
单位名称	功能科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

表10
2018年部门预算基本支出预算表
（单位名称）河源市房屋征收办公室											单位：万元
支出项目类别(资金使用单位)	总计	预算拨款					财政专户拨款	上级补助收入安排			其他资金	上年结余、结转资金安排
		合计	一般公共预算			基金预算拨款		小计	一般公共预算	政府性基金
		合计	小计	预算安排拨款	非税支出拨款	基金预算拨款		小计	一般公共预算	政府性基金
合计	374.85	374.85		374.85
河源市房屋征收办公室	266.69	266.69	266.69	266.69
对个人和家庭的补助	55.15	55.15	55.15	55.15
工资福利支出	173.97	173.97	173.97	173.97
公务交通补贴	8.58			8.58
公用经费	29.00			29.00
河源市房屋征收补偿中心	108.15	108.15	108.15	108.15
对个人和家庭的补助	6.24	6.24	6.24	6.24
工资福利支出	86.91	86.91	86.91	86.91
公务交通补贴
公用经费	15.00	15.00		15.00
……

表11 2018年部门预算项目支出预算表

（单位名称）河源市房屋征收办公室

单位：万元

单位名称

支出功能科目

项目名称

总计

预算拨款

财政专户
拨款

上级补助收入安排

其他
资金

上年结余、结转资金安排

绩效目标

合计

一般公共预算

基金预算
拨款

小计

一般公共
预算

政府性
基金

小计

预算安排
拨款

非税支出
拨款

合计

8.00

212

8.00

8.000

8.00

21201

8.00

2120199

房屋评估费

8.00

第三部分 2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算382.85万元，比上年增加34.02万元，增加9%，主要原因是提高了人员工资；支出预算382.85万元，比上年增加34.02万元，增加9%，主要原因是提高了人员工资。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3.5万元，比上年减少1万元，下降22%，主要原因是认真贯彻中央八项规定厉行节约。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是0（或：与上年保持不变）；公务用车购置及运行费3万元，比上年减少0.5万元，下降14%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约；公务接待费0.5万元，比上年减少0.5万元，减少50%，主要原因是认真贯彻中央八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排37.58万元，比上年减少4.65万元，减少11%，主要原因是执行中央八项规定，节约开支。其中：办公费10万元，印刷费1.50万元，邮电费2.50万元，工会费2.50万元，公务接待费费0.50万元，日常维修费1.00万元，专用材料及一般设备购置费0，办公用房水电费2.5万元，公务接待费0.5万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0.5万元，公务用车运行维护费3万元，公务交通补贴8.58万元，其他商品服务支出5万元等。（说明：房屋征收补偿中心是财政核拨的事业单位，无机关运行经费。）

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：82.89万元，分布构成情况为：货币资金6.18万元，固定资产76.71万元**，主要实物资产数据情况为：共有车辆3辆，价値51.36万元，保有量是1辆，价值16.38万元，封存2辆，价值34.98万元；电脑22台，价值15.99万元；打印机6台，价值4.27万元；空调12台，价值4.13万元；家具3套，价值0.96万元。资产变动情况为：不变。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

协助房屋征收实施单位完成市政府下达的房屋征收工作任务。如：江东新区起步区2018年房屋征收任务；土地储备2018年的江南片区、城南棚户区的房屋征收任务；高新区管委会深河产业园A区、B区2018年的房屋征收任务，西优工程一期2018年的房屋征收任务。

第四部分名词解释

（一）房屋评估费：市政府的房屋征收项目没指定的房屋征收实施单位，需本办聘请有资质的房地产评估公司进行房屋评估所支付的费用。

部门预算公开（2018年预算公开）.doc

信息来源：房屋征收办公室